藥明康德業績強勁復蘇：上半年營收72.31億元，同比增長超22%
8月13日，藥明康德發布中期業績公告。今年上半年，藥明康德收入72．31億元，同比增長22．68％；歸屬于上市公司股東的凈利潤為17．17億元，同比增長62．49％。
藥明康德四大業務板塊上半年的具體表現如下：
中國區實驗室服務收入增長26．5％至37．80億元；
CDMO／CMO服務收入增長25．8％至21．62億元；
美國區實驗室服務收入增長10．1％至7．82億元；
臨床研究及其他CRO服務收入增長5．9％至5．00億元。
圖片來自藥明康德
在中國區試驗室服務方面，報告期內，藥明康德幫助國內客戶完成13個研究性新藥的IND申報，并獲得9個項目的CTA。截至2020年6月30日，其累計為國內客戶完成98個項目的IND申報工作，并獲得66個項目的臨床試驗批件。其中，1個項目處于III期臨床試驗，8個項目處于II期臨床試驗，54個項目處于I期臨床試驗。
在CDMO／CMO服務上，報告期內，藥明康德小分子藥CDMO／CMO服務項目所涉新藥物分子超過1100個，其中臨床III期階段42個、已獲批上市26個。藥明康德采取“跟隨藥物分子發展”的商業模式，其小分子藥CDMO管線分子數量增加超過260個。
圖片來自藥明康德
此外，藥明康德還建立了細胞和基因治療CDMO平臺。報告期內，該公司位于美國的實驗室和生產基地為31個臨床試驗階段的細胞和基因治療項目提供CDMO服務，其中22個項目處于I期臨床試驗階段，9個項目處于II／III期臨床試驗階段；2020年7月公司新簽約的項目處于FDA優先審評階段。而在國內，藥明康德啟動了位于中國無錫的細胞療法CDMO服務平臺，賦能多個客戶。
而另外兩個板塊（美國區實驗室服務和臨床試驗服務）的業務表現不振。藥明康德稱，公司在中國和美國的臨床開發業務的執行和新訂單的簽訂嚴重受到COVID－19疫情影響，收入增長階段性放緩。但上半年中國區實驗室服務和CDMO／CMO服務板塊的增長，削弱了其他板塊的影響。
藥明康德還在研發上繼續加大投入力度。上半年，藥明康德研發費用為3．33億元，同比增長36．87％，占總營收的4．6％，略高于2019年同期4．13％的占比。
此外，藥明康德實行“長尾客戶”戰略，并提高大藥企滲透率。上半年新增客戶約600家，活躍客戶超過4000家。前十大客戶保留率100％，客戶使用多種服務收入占比超85％。來自于全球“長尾客戶”和中國客戶收入49．26億元，同比增長28．7％；來自于全球前20大制藥企業收入23．05億元，同比增長11．6％。
值得注意的是，藥明康德上半年投資收益達到4．08億元。根據中報，藥明康德本期投資收益及公允價值變動分別實現收入4．08億元以及2．22億元，主要是因為其投資的已上市公司標的市場價值上漲。
除了半年報，藥明康德公布的第二季度業績表現更為亮眼：營業收入增長29．4％至40．44億元；歸母凈利潤14．14億元，同比增長111．0％。藥明康德表示，這是因為位于中國地區的實驗室和工廠在第二季度全面恢復正常運營。同時，隨著海外客戶訂單的較快增長，以及公司產能利用率和經營效率的不斷提升，公司第二季度營業收入實現強勁增長。
Q2四大業務板塊的具體表現如下：
中國區實驗室服務收入增長31．5％至20．60億元；
CDMO／CMO服務收入增長43．9％至13．14億元；
美國區實驗室服務收入增長0．7％至3．94億元；
臨床研究及其他CRO服務收入增長7．4％至2．71億元。
第二季度，美國新冠疫情加重也給該地區的實驗室服務收入帶來較大負面影響。相較之下，第二季度它在中國區實驗室服務和CDMO／CMO服務全面恢復正常運營，因此這兩項業務的增速較快。
藥明康德還在持續擴大產能。在國內，自今年1月，藥明康德子公司合全藥業位于常州市的寡核苷酸原料藥、高活性藥物原料藥和多肽原料藥臨盆車間先后投入運營；7月，該公司位于成都的研發中心正式落成并投入運營。在美國，藥明康德擴建了位于美國費城的腺相關病毒一體化懸浮培養平臺和CAR－T細胞治療一體化封閉式生產平臺。
此前，招商證券發布研報認為：由于海外疫情仍然嚴重，藥明康德將進一步晉升全球市場份額；該公司的產能連續擴大加上潛在的并購機遇將為它的長期供給提供有力支持。
作者： 秘叢叢 來源：億歐
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